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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSÓR

Dados do Empenho

Número do empenho:	8701	Data de lançamento:	05/12/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE. PP Nº17/2017, CONTRATO Nº39/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4461/2017.	0,00	6.508,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/12/2017	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS, PARA ESTOQUE E POSTERIOR USO NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE. PP Nº17/2017, CONTRATO Nº39/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4461/2017.	6.508,00
27/12/2017	Conforme DANFE Nº 1/2195; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		6.508,00
27/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8701/2017 RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS, LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA ME - 73820			6.508,00
TOTAL		6.508,00	6.508,00	6.508,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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