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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEG SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8724 Data de lançamento: 05/12/2017
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade: Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. DE PESSOAL SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 13º/2017. 0,00 4.080,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/12/2017 EMPENHO PRÉVIO RECOLHIMENTO INSS PARTE PATRONAL REF. FOLHA DE PAGAMENTO MÊS 13º/2017. 4.080,28
05/12/2017 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. 4.080,28
11/12/2017 Pagamento de Empenho 8724/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005609 4.080,28
TOTAL 4.080,28 4.080,28 4.080,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.