Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8750 |
Data de lançamento: |
05/12/2017 |
Tipo de empenho: |
Folha |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL SEC. MUNICIPAL DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, FOLHA, RELATIVO AO MÊS 13º/2017. |
0,00 |
39.049,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2017 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E/OU SUBSIDIOS AOS SERVIDORES MUNICIPAIS, FOLHA, RELATIVO AO MÊS 13º/2017. |
39.049,37 |
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05/12/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
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39.049,37 |
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11/12/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005606
PAGTO. REF. EMPENHO 8750/2017
FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - 8800 |
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39.049,37 |
TOTAL |
39.049,37 |
39.049,37 |
39.049,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.