Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FRANCIS LUIS ZORZI-MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8807 |
Data de lançamento: |
05/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Promoção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
EQUIPAR A SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
4490.52.44.00.00.00 - OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE QUADRO DE FOTO AEREA DO MUNICIPIO PARA SER PENDURADA NA PAREDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4465/2017. |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE QUADRO DE FOTO AEREA DO MUNICIPIO PARA SER PENDURADA NA PAREDE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4465/2017. |
1.500,00 |
|
|
| 13/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.500,00 |
|
| 14/12/2017 |
Pagamento de Empenho 8807/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005640 |
|
|
1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
