Nome do Credor: CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
881
Data de lançamento:
14/02/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO
Unidade:
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE SILICONE PARA USO PELO DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL E PELA OFICINA MECÂNICA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº398/2017.
0,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA AQUISIÇÃO DE SILICONE PARA USO PELO DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO CIVIL E PELA OFICINA MECÂNICA DO MUNICÍPIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº398/2017.
280,00
24/02/2017
Conforme DANFE Nº 1/942; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
280,00
09/03/2017
Pagamento de Empenho 881/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005055
280,00
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.