Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LUIZ ASSIS DE SOUZA LOPES - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8811 |
Data de lançamento: |
05/12/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
Recursos não Computáveis |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEI |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTAS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ENC. GAUCHA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4468/2017. |
0,00 |
1.174,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PORTAS NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ENC. GAUCHA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4468/2017. |
1.174,16 |
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22/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/7; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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1.174,16 |
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26/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8811/2017
LUIZ ASSIS DE SOUZA LOPES - ME - 73307 |
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1.174,16 |
TOTAL |
1.174,16 |
1.174,16 |
1.174,16 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.