Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8851 |
Data de lançamento: |
07/12/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 11/2017, FONE CONTA Nº2065004475. |
0,00 |
1.380,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/12/2017 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE MES 11/2017, FONE CONTA Nº2065004475. |
1.380,27 |
|
|
07/12/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
1.380,27 |
|
14/12/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8851/2017
TELEFÔNICA BRASIL S.A - 69526 |
|
|
1.380,27 |
TOTAL |
1.380,27 |
1.380,27 |
1.380,27 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.