Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CASA DE ASSISTENCIA SOCIAL AMOR E CARIDADE |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8854 |
Data de lançamento: |
07/12/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO IDOSO STEVÃO BIELAK, RFE. MES DE 12/2016, CFE LEI Nº1858/2013, CONVENIO Nº 01/2013. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/12/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DO IDOSO STEVÃO BIELAK, RFE. MES DE 12/2016, CFE LEI Nº1858/2013, CONVENIO Nº 01/2013. |
300,00 |
|
|
07/12/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
|
300,00 |
|
14/12/2017 |
Pagamento de Empenho 8854/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000853 |
|
|
300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.