Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
888 |
Data de lançamento: |
14/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TELEFONE, CONTAS Nº2065004475 E Nº0132541974, MES DE JANEIRO DE 2017. |
0,00 |
1.776,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/02/2017 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TELEFONE, CONTAS Nº2065004475 E Nº0132541974, MES DE JANEIRO DE 2017. |
1.776,55 |
|
|
| 14/02/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63 DA LEI 4320/64. |
|
1.776,55 |
|
| 16/02/2017 |
Pagamento de Empenho 888/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005007 |
|
|
1.776,55 |
| TOTAL |
1.776,55 |
1.776,55 |
1.776,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
