Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
8881
Data de lançamento:
07/12/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS ESFs E RX DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE LICITAÇÃO REALIZADA PELO CONISA, E ORDEM DE COMPRAS Nº4506/2017.
0,00
1.233,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/12/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO NAS ESFs E RX DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE LICITAÇÃO REALIZADA PELO CONISA, E ORDEM DE COMPRAS Nº4506/2017.
1.233,01
14/12/2017
Conforme DANFE Nº 1/6906; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.233,01
21/12/2017
Pagamento de Empenho 8881/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003774
1.233,01
TOTAL
1.233,01
1.233,01
1.233,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.