SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA IDENTIFICCAÇÃO DA SALA DO TURISMO, JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4507/2017.
0,00
1.757,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/12/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA IDENTIFICCAÇÃO DA SALA DO TURISMO, JUNTO AO CENTRO DE CULTURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4507/2017.
1.757,00
19/12/2017
Conforme DANFE Nº 890/17597076; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
887,00
19/12/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/33;
870,00
21/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8882/2017
TONIN & TONIN - 61492
1.757,00
TOTAL
1.757,00
1.757,00
1.757,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
