Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE RECEPÇÃO E PROTOCOLO DA PREFEITURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4522/2017.
0,00
425,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/12/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DA SALA DE RECEPÇÃO E PROTOCOLO DA PREFEITURA, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4522/2017.
425,00
13/12/2017
Conforme DANFE Nº 890/17532400; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
425,00
14/12/2017
Pagamento de Empenho 8901/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005639
425,00
TOTAL
425,00
425,00
425,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
