MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A SERVIÇO DA SMS, COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.
0,00
30,01
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/12/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM QUE FARA REALIZAR A SERVIÇO DA SMS, COM TRANSPORTE DE PACIENTES EM CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS.
30,01
08/12/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
30,01
14/12/2017
Pagamento de Empenho 8936/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003748
30,01
TOTAL
30,01
30,01
30,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
