Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FOLHA SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8965 |
Data de lançamento: |
12/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
Folha |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS E TRÂNSITO |
| Unidade: |
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Trânsito e orgãos subordinados |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL DA SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS E TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.216/2017, DE 11/03/2016, REF. MÊS 12/2017. |
0,00 |
5.940,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/12/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE VALE REFEIÇÃO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.216/2017, DE 11/03/2016, REF. MÊS 12/2017. |
5.940,00 |
|
|
| 12/12/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ANRT. 63 DA LEI 4320/64. |
|
5.940,00 |
|
| 15/12/2017 |
Pagamento de Empenho 8965/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005642 |
|
|
5.940,00 |
| TOTAL |
5.940,00 |
5.940,00 |
5.940,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
