MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 410/2017.
0,00
1.870,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/02/2017
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA E ESPECIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 410/2017.
1.870,00
24/04/2017
Conforme DANFE Nº 3/826; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
1.870,00
27/04/2017
Pagamento de Empenho 897/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000516
1.870,00
TOTAL
1.870,00
1.870,00
1.870,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
