SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 12/2017, DAS DEPENDENCIAS DA SALA ANEXA AO SALAO PAROQUIAL, PONTO DE ENERGIA JUNTO A PRAÇA, GINASIO VOLTA GRANDE, E GINASIO CIDADE.
0,00
2.669,22
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 12/2017, DAS DEPENDENCIAS DA SALA ANEXA AO SALAO PAROQUIAL, PONTO DE ENERGIA JUNTO A PRAÇA, GINASIO VOLTA GRANDE, E GINASIO CIDADE.
2.669,22
12/12/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.669,22
14/12/2017
Pagamento de Empenho 8970/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005640
2.669,22
TOTAL
2.669,22
2.669,22
2.669,22
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
