Secretaria Municipal de Planejamento e órgãos subordinados
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERAC. SEC. MUN. DO PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 13 E 14/12/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A FUNASA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº80/2017.
0,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 13 E 14/12/2017, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A FUNASA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº80/2017.
70,00
12/12/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
70,00
14/12/2017
DESPESA A MENOR
-41,00
14/12/2017
DESPESA A MENOR
-41,00
15/12/2017
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8978/2017
SANDRO LUIZ BOECK - 25380
29,00
TOTAL
29,00
29,00
29,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.