Secretaria Munic da Administracao e Org.Subordinad
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO DE REVISTA EM CORES COM 12 PAGINAS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE AS PRINICIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS NA ATUAL GESTAO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4546/2017.
0,00
2.760,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO DE REVISTA EM CORES COM 12 PAGINAS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE AS PRINICIPAIS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIAS NA ATUAL GESTAO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4546/2017.
2.760,00
22/12/2017
Conforme DANFE Nº 1/141; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.760,00
26/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9047/2017
GRAFICA RODAN LTDA - 74126
2.760,00
TOTAL
2.760,00
2.760,00
2.760,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
