Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: GRACIELI KIMIECIK |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9063 |
Data de lançamento: |
13/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
Folha |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAG FIXAS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.224/2017, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2017 |
EMPENHO PRÉVIO PARA PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 2.224/2017, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2017. |
500,00 |
|
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| 13/12/2017 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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500,00 |
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| 15/12/2017 |
Pagamento de Empenho 9063/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005653 |
|
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
