Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
9127
Data de lançamento:
14/12/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
ASPS com recursos Federais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. PROGRAMA PSF BUCAL - FEDERAL
Conta de Despesa:
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
SAÚDE BUCAL - PAB VARIÁVEL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NOS CONSULTORIOS DAS ESFs DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE LICITAÇÃO REALIZADA PELO CONISA, E ORDEM DE COMPRAS Nº4578/2017.
0,00
3.817,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA USO NOS CONSULTORIOS DAS ESFs DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE LICITAÇÃO REALIZADA PELO CONISA, E ORDEM DE COMPRAS Nº4578/2017.
3.817,80
27/12/2017
Conforme DANFE Nº 1/6997; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
3.817,80
28/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9127/2017
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369
3.817,80
TOTAL
3.817,80
3.817,80
3.817,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
