SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
PROMOVER, INCENTIVAR E DIVULGAR O TURISMO MUNICIPAL
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR CESTAS A SEREM DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4583/2017.
0,00
288,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/12/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPOR CESTAS A SEREM DISTRIBUIDAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM COMEMORAÇÃO AO NATAL/2017, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4583/2017.
288,00
20/12/2017
Conforme DANFE Nº 1/2705; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
288,00
21/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9140/2017
NILSE JULKOSKI ME - 33502
288,00
TOTAL
288,00
288,00
288,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
