Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: NILSE JULKOSKI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9141 |
Data de lançamento: |
14/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. DE PESSOAL PIM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE BOLACHAS DE NATAL PARA CRIANÇAS DO PIM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4585/2017. |
0,00 |
101,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CONFECÇÃO DE BOLACHAS DE NATAL PARA CRIANÇAS DO PIM, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4585/2017. |
101,15 |
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| 20/12/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/2706; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64 |
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101,15 |
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| 26/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9141/2017
NILSE JULKOSKI ME - 33502 |
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101,15 |
| TOTAL |
101,15 |
101,15 |
101,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
