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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: VALDECIR SOMENSI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	9169	Data de lançamento:	15/12/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	Convênios Federais e Estaduais
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PEATE E.FUND E ENS. MÉDIO - ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 12/2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2017, CONTRATO Nº19/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4594/2017.(ENS. FUND)	0,00	2.716,52

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/12/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 12/2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2017, CONTRATO Nº19/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4594/2017.(ENS. FUND)	2.716,52
27/12/2017	Conforme Nota Fiscal Nº E/70; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		2.716,52
28/12/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9169/2017 VALDECIR SOMENSI ME - 71203			2.716,52
TOTAL		2.716,52	2.716,52	2.716,52
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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