EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 12/2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2017, CONTRATO Nº19/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4594/2017.(ENS. FUND)
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2.716,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 12/2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2017, CONTRATO Nº19/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4594/2017.(ENS. FUND)
2.716,52
27/12/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/70; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
2.716,52
28/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9169/2017
VALDECIR SOMENSI ME - 71203
2.716,52
TOTAL
2.716,52
2.716,52
2.716,52
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.