Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
919
Data de lançamento:
16/02/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATORIAL PARA USO NAS ESFs DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE LICITAÇÃO REALIZADA PELO CONISA, AUTORIZADO PELA LEI 1806/13, E ORDEM DE COMPRAS Nº431/2017.
0,00
8.406,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2017
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE AMBULATORIAL PARA USO NAS ESFs DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE LICITAÇÃO REALIZADA PELO CONISA, AUTORIZADO PELA LEI 1806/13, E ORDEM DE COMPRAS Nº431/2017.
8.406,90
24/02/2017
Conforme DANFE Nº 1/4583; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64
8.406,90
02/03/2017
Pagamento de Empenho 919/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003386
8.406,90
TOTAL
8.406,90
8.406,90
8.406,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
