EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 12/2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2017, CONTRATO Nº19/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4593/2017.
0,00
1.865,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/12/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 12/2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2017, CONTRATO Nº19/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4593/2017.
1.865,59
27/12/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/69; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.865,59
27/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9190/2017
VALDECIR SOMENSI ME - 71203
1.865,59
TOTAL
1.865,59
1.865,59
1.865,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.