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Última atualização realizada em 10/06/2024 às 09:48.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VALDECIR SOMENSI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9190 Data de lançamento: 15/12/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.72.00.00.00 - VALE-TRANSPORTE
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 12/2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2017, CONTRATO Nº19/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4593/2017. 0,00 1.865,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2017 EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES 12/2017, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº05/2017, CONTRATO Nº19/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4593/2017. 1.865,59
27/12/2017 Conforme Nota Fiscal Nº E/69; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.865,59
27/12/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9190/2017 VALDECIR SOMENSI ME - 71203 1.865,59
TOTAL 1.865,59 1.865,59 1.865,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.