Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS ALPESTRE LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9191 |
Data de lançamento: |
18/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
ASPS com recursos Estaduais |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.PROGRAMA SIA/SUS ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSP,ODONT E LABORAT. |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
TETO FINANCEIRO-SIA/SUS MÉD.ALTA COMPL. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2015 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EXCEDENTES DA COTA SUS, CFE. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº04/2015. |
0,00 |
902,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/12/2017 |
REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EXCEDENTES DA COTA SUS, CFE. EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº04/2015. |
902,73 |
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| 18/12/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/88; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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902,73 |
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| 21/12/2017 |
Pagamento de Empenho 9191/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000692 |
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902,73 |
| TOTAL |
902,73 |
902,73 |
902,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF S/REND PR DE SERV TERC-POD EXEC/ND |
18/12/2017 |
13,54 |
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Lançada |
| TOTAL |
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13,54 |
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