EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO A LASER MONOCROMÁTICO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE. PP Nº 38/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº40/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4629/2017.
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4.591,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO A LASER MONOCROMÁTICO PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE. PP Nº 38/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº40/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4629/2017.
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22/12/2017
Conforme DANFE Nº 1/33762; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
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26/12/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9212/2017
DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA - 34592
4.591,90
TOTAL
4.591,90
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
