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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: DIGIMAQ MULTIMARCAS COME MAQ SUP LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	9220	Data de lançamento:	20/12/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVIC.DE COPIAS E REPRO. DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO A LASER MONOCROMÁTICO E COLORIDAS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PP Nº38/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº40/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4632/2017.	0,00	1.471,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/12/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO A LASER MONOCROMÁTICO E COLORIDAS PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. PP Nº38/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº40/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº4632/2017.	1.471,24
11/03/2022	CFE. PARACER JURIDICO EMITIDO PELA PROCURADORA MUNICIPAL, DATADO DE 02/08/2021.	-1.471,24
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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