Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MARCELO GASTMANN & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9260 |
Data de lançamento: |
22/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA CADASTRO ÚNICO - BLGBF |
| Conta de Despesa: |
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4638/2017. |
0,00 |
2.799,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/12/2017 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº4638/2017. |
2.799,00 |
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| 22/12/2017 |
POR LAPSO, NAO FOI MUDADO A DATA DO DIA 22/12 PARA 26/12, POR ISSO ESTAMOS ESTORNANDO E RE-EMPENHAREMOS COM A DATA CORRETA. |
-2.799,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
