EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS DE VISTORIA E 11 VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº438/2017.
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550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2017
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS DE VISTORIA E 11 VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº438/2017.
550,00
24/02/2017
Conforme Nota Fiscal Nº E/16; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4320/64.
550,00
09/03/2017
Pagamento de Empenho 928/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003317
550,00
TOTAL
550,00
550,00
550,00
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.