Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CONSTRUTORA E EMPREITEIRA LW LTDA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
930 |
Data de lançamento: |
16/02/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
Recursos não Computáveis |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS JUNTO A QUADRA DE FEINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº427/2017. |
0,00 |
5.214,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/02/2017 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS JUNTO A QUADRA DE FEINHAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº427/2017. |
5.214,90 |
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21/02/2017 |
Conforme DANFE Nº 1/941; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64 |
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5.214,90 |
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02/03/2017 |
Pagamento de Empenho 930/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 005040 |
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5.214,90 |
TOTAL |
5.214,90 |
5.214,90 |
5.214,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.