Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
9327
Data de lançamento:
30/12/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
Recursos não Computáveis
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
RECURSOS LIVRES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 11/2017, DAS DEPENDENCIAS DO GINASIO DE FARINHAS, QUADRA SAO ROQUE, GINASIO COMUNIDADE DE ENC. GAUCHA, GINASIO MUNICIPAL ENC. GAUCHA.
0,00
1.231,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/12/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 11/2017, DAS DEPENDENCIAS DO GINASIO DE FARINHAS, QUADRA SAO ROQUE, GINASIO COMUNIDADE DE ENC. GAUCHA, GINASIO MUNICIPAL ENC. GAUCHA.
1.231,70
30/12/2017
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
1.231,70
12/01/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9327/2017
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 7293
1.231,70
TOTAL
1.231,70
1.231,70
1.231,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.