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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9327 Data de lançamento: 30/12/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade: Recursos não Computáveis
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - NÃO COMPUTÁVEIS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: Geral
Fonte de Recurso: RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 11/2017, DAS DEPENDENCIAS DO GINASIO DE FARINHAS, QUADRA SAO ROQUE, GINASIO COMUNIDADE DE ENC. GAUCHA, GINASIO MUNICIPAL ENC. GAUCHA. 0,00 1.231,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/12/2017 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MES 11/2017, DAS DEPENDENCIAS DO GINASIO DE FARINHAS, QUADRA SAO ROQUE, GINASIO COMUNIDADE DE ENC. GAUCHA, GINASIO MUNICIPAL ENC. GAUCHA. 1.231,70
30/12/2017 LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. 1.231,70
12/01/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9327/2017 CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 7293 1.231,70
TOTAL 1.231,70 1.231,70 1.231,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.