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Exercício: 2017
Nome do Credor: CLAUDINO DANIELI-ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	936	Data de lançamento:	17/02/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO GRAFICO PARA CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE PERSONALIZADO PARA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 442/2017.	0,00	436,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/02/2017	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO GRAFICO PARA CONFECÇÃO DE DIÁRIOS DE CLASSE PERSONALIZADO PARA EMEI PINGO DE GENTE, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº 442/2017.	436,00
10/03/2017	Conforme DANFE Nº 3/788; LIQUIDADO NOS TERMOS ART. 63 DA LEI 4320/64		436,00
16/03/2017	Pagamento de Empenho 936/2017 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 003329			436,00
TOTAL		436,00	436,00	436,00
SALDO A PAGAR				0,00