Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE
Dados do Empenho
Número do empenho:
1004
Data de lançamento:
01/03/2018
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:
ASPS com recursos Federais
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. PROGRAMA PAB FIXO - FEDERAL
Conta de Despesa:
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
PAB FIXO - PAB VARIÁVEL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE LICITAÇÃO REALIZADA PELO CONISA, E ORDEM DE COMPRAS Nº423/2018.
0,00
33.511,74
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2018
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA DA SECRETARIA DE SAUDE, CFE LICITAÇÃO REALIZADA PELO CONISA, E ORDEM DE COMPRAS Nº423/2018.
33.511,74
29/03/2018
Conforme DANFE Nº 1/7707; 1/7708; 1/7709; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
31.195,85
29/03/2018
ESTORNO CFE. SOLICITAÇÃO DA SEC. MUNIC. SAUDE, CFE. MEMORANDO ANEXO
-2.315,89
12/04/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1004/2018 - REF. ABRIL/2018
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369
9.497,16
12/04/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1004/2018 - REF. ABRIL/2018
CONISA CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE - 9369
21.698,69
TOTAL
31.195,85
31.195,85
31.195,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
