MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE A ERECHIM-RS, EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1821/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº438/2018.
0,00
23,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2018
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA TRANSPORTE DE PACIENTE A ERECHIM-RS, EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, CFE LEI MUNICIPAL Nº 1821/2013 E ORDEM DE COMPRA Nº438/2018.
23,00
12/03/2018
Conforme DANFE Nº 1/14862; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
23,00
15/03/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1023/2018
ELMA DE FATIMA PEREIRA - 70511
23,00
TOTAL
23,00
23,00
23,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.