Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1035 |
Data de lançamento: |
05/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES DE PAPEL A4, UTRA BRANCO, 500FL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº449/2018. |
0,00 |
339,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE 20 PACOTES DE PAPEL A4, UTRA BRANCO, 500FL, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº449/2018. |
339,80 |
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| 19/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/12608; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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339,80 |
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| 12/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1035/2018
LOJAS BECKER LTDA - 72604 |
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339,80 |
| TOTAL |
339,80 |
339,80 |
339,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
