Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1037 |
Data de lançamento: |
05/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº493/2018, PARA AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO 500G PARA USO JUNTO AO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº198/2018 |
0,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2018 |
RE-EMPENHO DA NOTA DE EMPENHO Nº493/2018, PARA AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO 500G PARA USO JUNTO AO CRAS, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº198/2018 |
340,00 |
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| 05/03/2018 |
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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340,00 |
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| 08/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1037/2018
DIGIPLAN COM DE EQUIP DE INFORMÁTICA LTDA - 64203 |
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340,00 |
| TOTAL |
340,00 |
340,00 |
340,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
