Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1043 |
Data de lançamento: |
05/03/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO |
Unidade: |
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE BRITA Nº01, PARA EMEF TREZE DE MAIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº455/2018. |
0,00 |
399,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/03/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE BRITA Nº01, PARA EMEF TREZE DE MAIO, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº455/2018. |
399,60 |
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29/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/97361; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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399,60 |
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05/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1043/2018
COOPERATIVA A1 - 69352 |
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399,60 |
TOTAL |
399,60 |
399,60 |
399,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.