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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1062	Data de lançamento:	06/03/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NA REVISAO DOS 52.200KM, DO VEICULO PALIO ADVENTURE PLACAS IWP-2297, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº471/2018.	0,00	685,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2018	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NA REVISAO DOS 52.200KM, DO VEICULO PALIO ADVENTURE PLACAS IWP-2297, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº471/2018.	685,00
19/03/2018	Conforme Nota Fiscal Nº S/17455; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		685,00
05/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1062/2018 MARINA VEICULOS LTDA - 70557			685,00
TOTAL		685,00	685,00	685,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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