Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: DETRAN RS |
Número do empenho: | 1078 | Data de lançamento: | 06/03/2018 | ||
Tipo de empenho: | Comum | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
Unidade: | Secretaria Municipal da Fazenda e orgãos subordinados | ||||
Função: | Administração | ||||
Subfunção: | Administração Financeira | ||||
Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SEC. MUN. DA FAZENDA | ||||
Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT | ||||
Natureza da despesa: | Geral | ||||
Fonte de Recurso: | RECURSOS LIVRES |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO Nº0741, SERIE E001873696, COMETIDA COM VEICULO FIAT UNO WAY 1.4, PLACAS ISQ-8971, NA BR282, KM517,85, JA DEVIDAMENTE AUTORIZADO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO,CFE. DOCUMENTO ANEXO, E ORDEM DE COMPRA Nº488/2018. | 0,00 | 574,62 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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06/03/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO Nº0741, SERIE E001873696, COMETIDA COM VEICULO FIAT UNO WAY 1.4, PLACAS ISQ-8971, NA BR282, KM517,85, JA DEVIDAMENTE AUTORIZADO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO,CFE. DOCUMENTO ANEXO, E ORDEM DE COMPRA Nº488/2018. | 574,62 | ||
13/03/2018 | liquidado nesta data | 574,62 | ||
15/03/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1078/2018 DETRAN RS - 8770 | 574,62 | ||
TOTAL | 574,62 | 574,62 | 574,62 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |