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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: SANDRA MARIA VIEIRA DA CRUZ

Dados do Empenho

Número do empenho:	1090	Data de lançamento:	07/03/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 06/03/2018, A SERVIÇO DA SMS, ACOMPANHANDO PACIENTE NA AMBULANCIA.	0,00	25,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2018	EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 06/03/2018, A SERVIÇO DA SMS, ACOMPANHANDO PACIENTE NA AMBULANCIA.	25,00
07/03/2018	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		25,00
13/03/2018	POR ENGANO A NOTA DA DESPESA VEIO PARA EMPENHO, COMO A PESSOA QUE REALIZOU A DESPESA NÃO É MAIS FUNCIONÁRIA DO MUNICIPIO, E SIM SOMENTE DO HOSPITAL ESTAMOS FAZENDO O DEVIDO ESTORNO		-25,00
13/03/2018	POR ENGANO A NOTA DA DESPESA VEIO PARA EMPENHO, COMO A PESSOA QUE REALIZOU A DESPESA NÃO É MAIS FUNCIONÁRIA DO MUNICIPIO, E SIM SOMENTE DO HOSPITAL ESTAMOS FAZENDO O DEVIDO ESTORNO	-25,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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