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Exercício: 2018
Nome do Credor: R. C. GOES	Exportar os Dados

Número do empenho:	1093	Data de lançamento:	07/03/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO BLOCO BL PSB FNAS
Conta de Despesa:	3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	PROGRAMA ALPESTREBL PSB FNAS
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:		Licitação número / ano:	1 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PE Nº01/2017, CONTRATO Nº46/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº502/2018.	0,00	289,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2018	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PE Nº01/2017, CONTRATO Nº46/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº502/2018.	289,30
21/05/2018	Conforme DANFE Nº 1/486; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		115,30
22/05/2018	ANULAÇÃO PARCIAL, CFE. MEMORANDO Nº24/2018-SMAS.	-174,00
24/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1093/2018 - REF. MAIO/2018 R. C. GOES - 73780			115,30
TOTAL		115,30	115,30	115,30
SALDO A PAGAR				0,00