EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PE Nº01/2017, CONTRATO Nº41/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº504/2018.
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182,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/03/2018
EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CFE. PE Nº01/2017, CONTRATO Nº41/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº504/2018.
182,87
15/05/2018
Conforme DANFE Nº 1/11449; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
182,87
17/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1095/2018
GABRIELA TORRES RAUBER - 70886
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TOTAL
182,87
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.