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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 11:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: IZEQUIEL JOSÉ CHIODI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1097	Data de lançamento:	07/03/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	Fundo Municipal de Assistencia Social
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	BENEFÍCIOS EVENTUAIS NA LOAS E LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	RECURSOS LIVRES

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FOTO 3X4 EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA CONFECÇÃO DE RG E CARTEIRA DE TRABALHO, NIS Nº20653533599, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº506/2018.	0,00	16,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2018	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE FOTO 3X4 EM FORMA DE BENEFICIO EVENTUAL PARA CONFECÇÃO DE RG E CARTEIRA DE TRABALHO, NIS Nº20653533599, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº506/2018.	16,00
20/03/2018	Conforme DANFE Nº 890/18531224; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		16,00
22/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1097/2018 IZEQUIEL JOSÉ CHIODI - 70291			16,00
TOTAL		16,00	16,00	16,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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