Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: S E C COMERCIO E REPRESENTAÇOES EIRLE

Dados do Empenho

Número do empenho:	1120	Data de lançamento:	07/03/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA VEÍCULO ONIBUS PLACAS ISX-0403, LOTADO NA SMECDT, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº03/2018, CONTRATO Nº19/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº495/2018.	0,00	8.418,18

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2018	EMPENHO PREVIO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA PARA VEÍCULO ONIBUS PLACAS ISX-0403, LOTADO NA SMECDT, UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR, CFE. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº03/2018, CONTRATO Nº19/2018, E ORDEM DE COMPRA Nº495/2018.	8.418,18
29/03/2018	Conforme DANFE Nº 1/104; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		8.418,18
05/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1120/2018 S E C COMERCIO E REPRESENTAÇOES EIRLE - 74291			8.418,18
TOTAL		8.418,18	8.418,18	8.418,18
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®