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Última atualização realizada em 11/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ALEX ANTUNES VIEIRA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1134	Data de lançamento:	09/03/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO
Unidade:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS P.JURID PGTO ANT
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACAS ISU-0183, CFE. PP Nº37/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº41/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº530/2018.	0,00	48,66

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2018	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE PNEUS DO VEÍCULO AMBULANCIA PLACAS ISU-0183, CFE. PP Nº37/2017, ATA REGISTRO DE PREÇO Nº41/2017, E ORDEM DE COMPRA Nº530/2018.	48,66
30/11/2018	Conforme Nota Fiscal Nº E/574; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		48,66
06/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1134/2018 ALEX ANTUNES VIEIRA 01964037077 - 69712			48,66
TOTAL		48,66	48,66	48,66
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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