Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ALEXANDER GIOLO 95749160068 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1136 |
Data de lançamento: |
09/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO |
| Unidade: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Geral |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERVICOS PUBLICOS - ASPS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NO VEICULO UNO PLACAS ISQ-8928, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº532/2018. |
0,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2018 |
EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE MAO DE OBRA QUE FARA EXECUTAR NO VEICULO UNO PLACAS ISQ-8928, CFE. ORDEM DE COMPRA Nº532/2018. |
80,00 |
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| 29/03/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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80,00 |
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| 05/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1136/2018
ALEXANDER GIOLO 95749160068 - 74027 |
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80,00 |
| TOTAL |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
