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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARISTELA JORDANI

Dados do Empenho

Número do empenho:	1140	Data de lançamento:	09/03/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:	MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	Geral
Fonte de Recurso:	MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 15 A 17/03/2018, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PNAIC - EIXO PRE ESCOLA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 04/2017.	0,00	340,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/03/2018	EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 15 A 17/03/2018, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PNAIC - EIXO PRE ESCOLA, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 04/2017.	340,00
09/03/2018	LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.		340,00
15/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1140/2018 MARISTELA JORDANI - 21245			340,00
TOTAL		340,00	340,00	340,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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