Nome do Credor: CECILIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1141
Data de lançamento:
09/03/2018
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
Unidade:
MDE/Educacao Infantil/Ensino Fundamental
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SMECDT - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Geral
Fonte de Recurso:
MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO PREVIO PARA PGTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 15 A 17/03/18, ONDE PARTICIPARAO CECILIA A.R. SANTOS, LUIZ IVAR ROATTI, CINDIAMAR W. MEOTTI, DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PNAIC EIXO FUNDAMENTAL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 04/2017.
0,00
450,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/03/2018
EMPENHO PREVIO PARA PGTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM PORTO ALEGRE-RS, NOS DIAS 15 A 17/03/18, ONDE PARTICIPARAO CECILIA A.R. SANTOS, LUIZ IVAR ROATTI, CINDIAMAR W. MEOTTI, DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DO PNAIC EIXO FUNDAMENTAL, CFE. REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM Nº 04/2017.
450,00
09/03/2018
LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64.
450,00
15/03/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1141/2018
CECILIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS - 13102
450,00
20/04/2018
DESPESA REALIZADA A MENOR
-65,91
20/04/2018
DESPESA A MENOR
-65,91
20/04/2018
DESPESA A MENOR.
-65,91
TOTAL
384,09
384,09
384,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.