Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JUDITE ANELI CONTE - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1214 |
Data de lançamento: |
12/03/2018 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. OPERACIONAIS SEC. MUN. ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
Geral |
Fonte de Recurso: |
RECURSOS LIVRES |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1030/2018, CFE. MEMORANDO Nº06/2018, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ANEXO. |
0,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/03/2018 |
EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO Nº1030/2018, CFE. MEMORANDO Nº06/2018, DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, ANEXO. |
320,00 |
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26/03/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/18609685; LIQUIDADO NOS TERMOS DO ART. 63, DA LEI Nº 4.320/64. |
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320,00 |
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28/03/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1214/2018
JUDITE ANELI CONTE - ME - 6190 |
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320,00 |
TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.